Fuente desde donde fueron obtenidos los datos
A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Servicio de Salud Valdivia) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
| Fecha del acto | Número del acto | Tipo de contratación | Inicio del contrato | Término del contrato | Unidad monetaria | Monto total | Razón social | Nombres | Apellido paterno | Apellido materno | RUT | Socios y accionistas | Enlace al texto íntegro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/01/2012 | FACTURA Nº 1614 HOSPITAL DE CORRAL 2012 | Compra de Combustible | Pesos | 207667 | Comercial Millakawell S.A. | 96.870.130-5 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 06/01/2012 | FACTURA Nº 2337004 HOSPITAL LOS LAGOS 2012 | Pago Luz Hospital Los Lagos | Pesos | 1098707 | Sociedad Austral de Electricidad S.A. | 96.956.660-5 | Inversiones PSEG Américas Chile Holding Ltda. | ver enlace | |||||||
| 20/01/2012 | FACTURA Nº 1516490 HOSPITAL LOS LAGOS 2012 | Pago de Agua Potable Hospital Los Lagos | Pesos | 739993 | ESSAL | 96.579.800-5 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 09/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 03 HOSPITAL LANCO 2012 | Venta de Talonarios Licencias Medicas | Pesos | 17228 | Subsecretaría de Salud Pública | 61.601.000-k | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 16/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 05 HOSPITAL LANCO 2012 | Combustible Hospìtal Lanco | Pesos | 114002 | Soc. Comercial y Agricola Azzam Limitada | 77.205.050-k | Salim Nicolas Arias | ver enlace | |||||||
| 25/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 06 HOSPITAL LANCO 2012 | Combustible Hospìtal Lanco | Pesos | 643806 | Soc. Comercial y Agricola Azzam Limitada | 77.205.050-k | Salim Nicolas Arias | ver enlace | |||||||
| 25/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 07 HOSPITAL LANCO 2012 | Combustible Hospìtal Lanco | Pesos | 334377 | Soc. Comercial y Agricola Azzam Limitada | 77.205.050-k | Salim Nicolas Arias | ver enlace | |||||||
| 15/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 37 HOSPITAL PAILLACO 2012 | Servicios | Pesos | 497123 | DICOSEPA LTDA | VALESKA | TWELE | CARTES | 79.723.800 - | No Corresponde | ver enlace | ||||
| 31/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 79 HOSPITAL PAILLACO 2012 | Servicios | Pesos | 472745 | DICOSEPA LTDA | VALESKA | TWELE | CARTES | 79.723.800-7 | No Corresponde | ver enlace | ||||
| 31/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 80 HOSPITAL PAILLACO 2012 | Compra de Servicio de Oxigeno | Pesos | 4201806 | INDURA S.A | 91.335.000-6 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 27/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 54 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Pago de Peajes | Pesos | 285000 | S. CONCESIONARIA RUTA DE LOS RIOS | 96.848.050-2 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 18/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 46 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Oxígeno y Arriendo de Equipo | Pesos | 880208 | INDURA S.A. | 91.335.000-6 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 20/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 47 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Oxígeno y Arriendo de Equipo | Pesos | 1332368 | INDURA S.A. | 91.335.000-6 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 04/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 17 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Combustibles y Lubricantes | Pesos | 358251 | CARLOS ALBERTO | YHON | LOPEZ | 8.880.596-8 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 09/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 18 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Combustibles y Lubricantes | Pesos | 333340 | CARLOS ALBERTO | YHON | LOPEZ | 8.880.596-8 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 09/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 19 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Combustibles y Lubricantes | Pesos | 216868 | CARLOS ALBERTO | YHON | LOPEZ | 8.880.596-8 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 19/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 40 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Combustibles y Lubricantes | Pesos | 290661 | CARLOS ALBERTO | YHON | LOPEZ | 8.880.596-8 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 18/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 37 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Mantención de Vehículo AMB X-4 | Pesos | 198135 | ROBERTO HERNAN | REYES | HUENUPAN | 15.271.011-9 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 19/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 39 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Oxígeno y Arriendo de Equipo | Pesos | 301253 | INDURA S.A. | 91.335.000-6 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 19/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 38 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Oxígeno y Arriendo de Equipo | Pesos | 142739 | INDURA S.A. | 91.335.000-6 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 30/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 16-24-26-45-55 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Prodcutos de Carnicería | Pesos | 133534 | ALEX PATRICIO | OJEDA | AROS | 11.710.011-1 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 30/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 27-28-29-41-42-49-53-56 HOSPITAL RIO BUENO 20 | Compra de Productos de Fruteria | Pesos | 320935 | DANIELA | PEREZ | SANCHEZ | 12.432.526-9 | No Corresponde | ver enlace | |||||
| 30/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 04-25 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Prodcutos de Carnicería | Pesos | 213801 | ALEX PATRICIO | OJEDA | AROS | 11.710.011-1 | No Corresponde | ver enlace | |||||
| 17/01/2012 | ORDEN DE COMPRA Nº 118 HOSPITAL LA UNION 2012 | Pago de Peajes | Pesos | 380000 | Troncal La Union | 96.848.050-2 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 16/01/2012 | FACTURA Nº 299 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 2012.PDF | Prestaciones a Embarazadas | Pesos | 6000 | Susana | Casanova | Carrasco | 10,762,628-K | No Corresponde | ver enlace | |||||
| 29/12/2011 | FACTURA Nº 825454 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 2012.PDF | Diplomado en Medicina Ambulatoria | Pesos | 1300000 | Universidad De Chile | 60,910,000-1 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 06/01/2012 | FACTURA Nº 7262219 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 2012.PDF | Consumo de Gas | Pesos | 326450 | ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLE SA ABASTIBLE | 91,806,000-6 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 29/02/2012 | FACTURA Nº 16372 HOSPITAL CORRAL 2012 | Compra de Combustible Hospital de Corral | Pesos | 189496 | COMERCIAL MILLAKAWELL S.A. | 96.870.130-4 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 16/02/2012 | FACTURA Nº 169294 HOSPITAL CORRAL 2012 | Compra de Combustible Hospital de Corral | Pesos | 229310 | COMERCIAL MILLAKAWELL S.A. | 96.870.130-4 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 27/02/2012 | Orden De Compra Nº 103 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Pago de Peajes | Pesos | 285000 | S. CONCESIONARIA RUTA DE LOS RIOS | 96.848.050-2 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 20/02/2012 | Orden De Compra Nº 97 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Oxígeno y Arriendo de Equipo | Pesos | 971002 | INDURA S.A. | 91.335.000-6 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 20/02/2012 | Orden De Compra Nº 96 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Oxígeno y Arriendo de Equipo | Pesos | 984122 | INDURA S.A. | 91.335.000-6 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 09/02/2012 | Orden De Compra Nº 77 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Combustibles y Lubricantes | Pesos | 308078 | CARLOS ALBERTO | YHON | LOPEZ | 8.880.596-8 | No Corresponde | ver enlace | |||||
| 09/02/2012 | Orden De Compra Nº 78 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Combustibles y Lubricantes | Pesos | 318834 | CARLOS ALBERTO | YHON | LOPEZ | 8.880.596-8 | No Corresponde | ver enlace | |||||
| 13/02/2012 | Orden De Compra Nº 83 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Combustibles y Lubricantes | Pesos | 298741 | CARLOS ALBERTO | YHON | LOPEZ | 8.880.596-8 | No Corresponde | ver enlace | |||||
| 13/02/2012 | Orden De Compra Nº 86 HOSPITAL RIO BUENO 2012 | Compra de Combustibles y Lubricantes | Pesos | 343705 | CARLOS ALBERTO | YHON | LOPEZ | 8.880.596-8 | No Corresponde | ver enlace | |||||
| 28/02/2012 | Orden De Compra Nº 76-79-88-89-90-104-105-118 HOSPITAL RIO BUENO | Compra de Productos de Fruteria | Pesos | 338423 | DANIELA | PEREZ | SANCHEZ | 12.432.526-9 | No Corresponde | ver enlace | |||||
| 07/02/2012 | Factura Nº 2353517 HOSPITAL LOS LAGOS 2012 | Consumo de Luz Hospital Los Lagos | Pesos | 1072086 | SAESA | 96.956.660-5 | Inversiones PSEG Américas Chile Holding Ltda. | ver enlace | |||||||
| 21/02/2012 | Factura Nº 1524468 HOSPITAL LOS LAGOS 2012 | Consumo de Agua Potable Hospital Los Lagos | Pesos | 858169 | ESSAL | 96.579.800-5 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 31/01/2012 | Factura Nº 47654 HOSPITAL LOS LAGOS 2012 | Servicios Basicos Hospital Los Lagos | Pesos | 1728824 | SURENERGY | HECTOR | MORALES | PAREDES | 1.876.312-6 | No Corresponde | ver enlace | ||||
| 15/02/2012 | Orden De Compra Nº 130 HOSPITAL PAILLACO 2012 | Servicios Basicos H.Paillaco | Pesos | 373951 | DICOSEPA LTDA | VALESKA | TWELE | CARTES | 79.723.800-7 | Sin Información | ver enlace | ||||
| 28/02/2012 | Orden De Compra Nº 149 HOSPITAL PAILLACO 2012 | Consumo de Petroleo H. Paillaco | Pesos | 284077 | DICOSEPA LTDA | VALESKA | TWELE | CARTES | 79.723.800-7 | Sin Información | ver enlace | ||||
| 28/02/2012 | Orden De Compra 150 HOSPITAL PAILLACO 2012 | Consumo de Gas H. Paillaco | Pesos | 165000 | LA ESTANCIA | RODRIGO | SOTO | ROBIN | 7.159.480-7 | No Corresponde | ver enlace | ||||
| 21/02/2012 | Orden De Compra Nº 489 HOPITAL LA UNION 2012 | Pago de Peajes | Pesos | 380000 | Ruta de Los Rios | 96.484.050-2 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 16/02/2012 | Orden De Compra 10 HOSPITAL LANCO 2012 | Combustible Hospital Lanco | Pesos | 103558 | Soc.Comercial y Agricola Azzam Limitada | 77.205.050-k | Salim Nicolas Arias | ver enlace | |||||||
| 16/02/2012 | Orden De Compra Nº 11 HOSPITAL LANCO 2012 | Combustible Hospital Lanco | Pesos | 216942 | Soc.Comercial y Agricola Azzam Limitada | 77.205.050-k | Salim Nicolas Arias | ver enlace | |||||||
| 16/02/2012 | Orden De Compra Nº 12 HOSPITAL LANCO 2012 | Combustible Hospital Lanco | Pesos | 66168 | Soc.Comercial y Agricola Azzam Limitada | 77.205.050-k | Salim Nicolas Arias | ver enlace | |||||||
| 16/02/2012 | Orden De Compra Nº 13 HOSPITAL LANCO 2012 | Convenio Servicio Fotocopiado - Hospital Lanco | Pesos | 33312 | Importadora y Exportadora Nueva Atlanta Limitada | 78.050.590-7 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 17/02/2012 | Orden De Compra Nº 14 HOSPITAL LANCO 2012 | Combustible Hospital Lanco | Pesos | 114002 | Soc.Comercial y Agricola Azzam Limitada | 77.205.050-k | Salim Nicolas Arias | ver enlace | |||||||
| 24/02/2012 | Orden De Compra Nº 15 HOSPITAL LANCO 2012 | Cargo fijo de Luz - Hospital Lanco | Pesos | 1555770 | Sociedad Austral de Electrecidad S.A | 76.073.162-5 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 03/02/2012 | Orden De Compra Nº 16 HOSPITAL LANCO 2012 | Cargo fijo de Agua - Hospital Lanco | Pesos | 502898 | Empresa de Servicios Sanitarios de lo Lagos S.A | 96.579.800-5 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 16/02/2012 | Factura Nº 325 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 2012 | Convenio D.F.L. Nº 36 Ruka Lawen 2011 | 13/04/2009 | 31/12/2012 | Pesos | 2045484 | I. MUNICIPALIDAD LAGO RANCO | 69.201.100-7 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 16/02/2012 | Factura Nº 1047 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 2012 | Atenciones Mes de Enero 2012 | 24/12/2010 | 24/12/2012 | Pesos | 53922750 | HOSPITAL SANTA ELISA | 80.469.001-8 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 06/02/2012 | Factura Nº 286 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 2012 | Convenio Días Cama Dirección del Servicio de Salud Valdivia | 01/01/2010 | 31/12/2012 | Pesos | 342000 | H. MADRE CAMPESINA CRISTINA RIVERA DE LI | 71.988.700-7 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 16/02/2012 | Factura Nº 945 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 2012 | Convenio D.F.L. N° 36 Dirección Servicio de Salud Valdivia | 01/01/2010 | 31/12/2012 | Pesos | 128901083 | CONG. HNAS. MAESTRAS DE LA STA. CRUZ | 70.316.800-0 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 07/02/2012 | Factura Nº 1377 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 2012 | Convenio D.F.L. N° 36 Dirección Servicio de Salud Valdivia | 22/12/2003 | 31/12/2012 | Pesos | 10830051 | CONIN | 70.362.000-0 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 07/02/2012 | Factura Nº 1387 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 2012 | Convenio D.F.L. N° 36 Dirección Servicio de Salud Valdivia | 22/12/2003 | 31/12/2012 | Pesos | 4214131 | CONIN | 70.362.000-0 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 07/02/2012 | Factura Nº 1399 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 2012 | Convenio D.F.L. N° 36 Dirección Servicio de Salud Valdivia | 22/12/2003 | 31/12/2012 | Pesos | 11317383 | CONIN | 70.362.000-0 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 17/02/2012 | Factura Nº 8093 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 2012 | Convenio D.F.L. N° 36 Dirección Servicio de Salud Valdivia | Pesos | 6644712 | SOCIEDAD PRO AYUDA DEL NI¿O LISIADO | 81.897.500-7 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 17/02/2012 | Factura Nº 8120 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 2012 | Convenio D.F.L. N° 36 Dirección Servicio de Salud Valdivia | Pesos | 3110359 | SOCIEDAD PRO AYUDA DEL NI¿O LISIADO | 81.897.500-7 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 17/02/2012 | Factura Nº 8069 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 2012 | Convenio D.F.L. N° 36 Dirección Servicio de Salud Valdivia | Pesos | 6426422 | SOCIEDAD PRO AYUDA DEL NIÑO LISIADO | 81.897.500-7 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 17/02/2012 | Factura Nº 102 SERVICIO DE SALUD VALDIVIA 2012 | Arriendo Centro Comunitario Las Animas | 05/10/2007 | 31/12/2012 | Pesos | 548330 | ARANEDA | ELBA | SILVA | 4.822.913-1 | No Corresponde | ver enlace | |||
| 29/02/2012 | Factura Nº 16372 Hospital De Corral 2012 | Compra de Combustible | Pesos | 189496 | COMERCIAL MILLAKAWELL S.A. | 96.870.130-5 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 01/03/2012 | Factura Nº 287 Servicio De Salud Valdivia 2012 | Convenio Días Cama Dirección del Servicio de Salud Valdivia | 01/01/2010 | 31/12/2012 | Pesos | 303000 | H. MADRE CAMPESINA CRISTINA RIVERA DE LI | 71988700-7 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 07/03/2012 | Factura Nº 103 Servicio De Salud Valdivia 2012 | Arriendo Centro Comunitario Las Animas | 14/01/2008 | 31/12/2012 | Pesos | 548330 | ELBA SILVA ARANEDA | ARANEDA | ELBA | SILVA | 4.822.913-1 | No Corresponde | ver enlace | ||
| 08/03/2012 | Factura Nº 1418 Servicio De Salud Valdivia 2012 | Convenio D.F.L. N° 36 Dirección Servicio de Salud Valdivia | 22/12/2003 | 31/12/2012 | Pesos | 12132376 | CONIN | 70362000-0 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 12/03/2012 | Factura Nº 4980 Servicio De Salud Valdivia 2012 | Programa de Perfeccionamiento Especialidad Regabilitación Oral | 27/12/2011 | 31/03/2012 | Pesos | 5880000 | UNIVERSIDAD DE TALCA | 70885500-6 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 14/03/2012 | Factura Nº 1051 Servicio De Saluyd Valdivia 2012 | Convenio D.F.L. N° 36 Dirección Servicio de Salud Valdivia | 24/12/2010 | 24/12/2012 | Pesos | 53922750 | HOSPITAL SANTA ELISA | 80469001-8 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 14/03/2012 | Facturas Nº 947 Servicio De Salud Valdivia 2012 | Convenio D.F.L. N° 36 Dirección Servicio de Salud Valdivia | 01/01/2010 | 31/12/2012 | Pesos | 114367755 | CONG. HNAS. MAESTRAS DE LA STA. CRUZ | 70316800-0 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 16/03/2012 | Factura Nº 46958 Servicio De Salud Valdivia 2012 | Programa de Perfeccionamiento Especialidad de Ortodoncia | 01/04/2011 | 31/03/2012 | Pesos | 5880000 | UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA | 87912900-1 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 16/03/2012 | Factura Nº 332 Servicio De Salud Valdivia 2012 | Convenio D.F.L. Nº 36 Ruka Lawen | 13/04/2009 | 31/12/2012 | Pesos | 1827854 | I. MUNICIPALIDAD LAGO RANCO | 69201100-7 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 21/03/2012 | Factura Nº 22 Servicio De Salud Valdivia 2012 | Arriendo Centro Comuntiario Schneider Abril | 05/10/2007 | 31/12/2012 | Pesos | 578480 | HENRIQUE HERNANDEZ MUENA | MUENA | HENRIQUE | HERNANDEZ | 7761214-9 | No Corresponde | ver enlace | ||
| 21/03/2012 | Factura Nº 142 Servicio De Salud Valdivia 2012 | Atención Pacientes Mes de Febrero 2012 | 28/01/2010 | 28/01/2011 | Pesos | 1430000 | CENTRO INTEGRAL POR EL DES. REUMEN"AMIS | 72106500-6 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 21/03/2012 | Factura Nº 141 Servicio De Salud Valdivia 2012 | Atención Pacientes Mes de Enero 2012 | 28/01/2010 | 28/01/2011 | Pesos | 1430000 | CENTRO INTEGRAL POR EL DES. REUMEN"AMIS | 72106500-6 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 22/03/2012 | Resolución Exenta N° 578, de 18 de febrero de 2008 | Arriendo Hospital de Día mes de Abril de 2012 | 22/02/2008 | 31/12/2012 | Pesos | 397470 | EDUARDO SCHILD & CIA. LTDA. | 79957180-3 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 26/03/2012 | Factura Nº 143 Servicio De Salud Valdivia 2012 | Atención Pacientes Mes de Marzo 2012 | 28/01/2010 | 28/01/2011 | Pesos | 1430000 | CENTRO INTEGRAL POR EL DES. REUMEN"AMIS | 72106500-6 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 28/03/2012 | Orden De Compra Nº 662 Hospital La Union 2012 | Pago de Peajes | 01/03/2012 | 29/03/2012 | Pesos | 380000 | Ruta de Los Rios | 96.484.050-2 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 31/01/2012 | Orden De Compra Nº 12 Hospital La Union 2012 | PEEC Hospital La Unión | 01/01/2012 | 30/01/2012 | Pesos | 421053 | Instituto Salud Publica | 61,605,000-1 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 31/01/2012 | Orden De Compra Nº 98 Hospital La Union 2012 | Esterilizaciones para Pabellon | 01/01/2012 | 30/01/2012 | Pesos | 206882 | Clinica Alemana Osorno | 81.949.100-3 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 27/02/2012 | Orden De Compra Nº 21 Hospital Lanco 2012 | Combustible Hospital Lanco | Pesos | 486561 | Soc. Comercial y Agricola Azzam Limitada | 77.205.050-k | Salim Nicolas Arias | ver enlace | |||||||
| 27/02/2012 | Orden De Compra Nº 22 Hospital Lanco 2012 | Combustible Hospital Lanco | Pesos | 711799 | Soc. Comercial y Agricola Azzam Limitada | 77.205.050-k | Salim Nicolas Arias | ver enlace | |||||||
| 27/02/2012 | Orden De Compra Nº 23 Hospital Lanco 2012 | Servicio de Fotocopiado | Pesos | 23815 | Importadora y Exportadora Nueva Atlanta Limitada | 78.050.590-7 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 28/02/2012 | Orden De Compra Nº 24 Hospital Lanco 2012 | Aceite para Motor | Pesos | 25100 | Hector Luis Gajardo Antillanca | 11.588.897-8 | No Corresponde | ver enlace | |||||||
| 28/02/2012 | Orden De Compra Nº 25 Hospital Lanco 2012 | Repuestos de Vehiculos | Pesos | 65250 | Hector Luis Gajardo Antillanca | 11.588.897-8 | No Corresponde | ver enlace | |||||||
| 28/02/2012 | Orden De Compra Nº 26 Hospital Lanco 2012 | Pan corriente | Pesos | 73498 | Luis Ernesto Rivas Godoy | 9.647.041-k | No Corresponde | ver enlace | |||||||
| 28/02/2012 | Orden De Compra Nº 27 Hospìtal Lanco 2012 | Pan Corriente | Pesos | 77200 | Luis Ernesto Rivas Godoy | 9.647.041-k | No Corresponde | ver enlace | |||||||
| 28/02/2012 | Orden De Compra Nº 28 Hospital Lanco 2012 | Pan corriente | Pesos | 75142 | Luis Ernesto Rivas Godoy | 9.647.041-k | No Corresponde | ver enlace | |||||||
| 29/02/2012 | Orden De Compra Nº 29 Hospital Lanco 2012 | Combustible Hospital Lanco | Pesos | 180981 | Soc. Comercial y Agricola Azzam Limitada | 77.205.050-k | Salim Nicolas Arias | ver enlace | |||||||
| 29/02/2012 | Orden De Compra Nº 30 Hospital Lanco 2012 | Combustible Hospital Lanco | Pesos | 73760 | Soc. Comercial y Agricola Azzam Limitada | 77.205.050-k | Salim Nicolas Arias | ver enlace | |||||||
| 29/02/2012 | Orden De Compra Nº 31 Hospital Lanco 2012 | Combustible Hospital Lanco | Pesos | 37003 | Luis Edgardo | Muñoz | Saavedra | 7.765.733-9 | Sin Información | ver enlace | |||||
| 05/03/2012 | Orden De Compra Nº 32 Hospital Lanco 2012 | Combustible Hospital Lanco | Pesos | 20111 | Soc. Comercial y Agricola Azzam Limitada | 77.205.050-k | Salim Nicolas Arias | ver enlace | |||||||
| 22/03/2012 | Orden De Compra Nº 34 Hospital Lanco 2012 | Combustible Hospital Lanco | Pesos | 114002 | Soc. Comercial y Agricola Azzam Limitada | 77.205.050-k | Salim Nicolas Arias | ver enlace | |||||||
| 27/03/2012 | Orden De Compra Nº 35 Hospital Lanco 2012 | Combustible Hospital Lanco | Pesos | 407710 | Soc. Comercial y Agricola Azzam Limitada | 77.205.050-k | Salim Nicolas Arias | ver enlace | |||||||
| 27/03/2012 | Orden De Compra Nº 36 Hospital Lanco 2012 | Combustible Hospital Lanco | Pesos | 700274 | Soc. Comercial y Agricola Azzam Limitada | 77.205.050-k | Salim Nicolas Arias | ver enlace | |||||||
| 07/03/2012 | Factura Nº 2385352 Hospital Los Lagos 2012 | Servicio de Luz Hospital Los Lagos | Pesos | 1084122 | SAESA | 96.956.660-5 | Inversiones PSEG Américas Chile Holding Ltda. | ver enlace | |||||||
| 21/03/2012 | Factura Nº 1532436 Hospital Los Lagos 2012 | Servicio De Agua Potable Hospital Los Lagos | Pesos | 888367 | ESSAL | 96.579.800-5 | Sin Información | ver enlace | |||||||
| 29/02/2012 | Factura Nº 47775 Hospital Los Lagos 2012 | Compra de Combustible Hospital Los Lagos | Pesos | 1335372 | SURENERGY | HECTOR | MORALES | PAREDES | 1.876.312-6 | No Corresponde | ver enlace | ||||
| 15/03/2012 | Orden De Compra Nº 199 Hospital Paillaco 2012 | Servicios | 15/03/2012 | 15/03/2012 | Pesos | 481337 | DICOSEPA LTDA | VALESKA | TWELE | CARTES | 79.723.800 - | Sin Información | ver enlace | ||
| 30/03/2012 | Orden De Compra Nº 265 Hospital Paillaco 2012 | Servicios | 30/03/2012 | 30/03/2012 | Pesos | 446411 | DICOSEPA LTDA | VALESKA | TWELE | CARTES | 79.723.800 - | Sin Información | ver enlace | ||
| 30/03/2012 | Orden De Compra Nº 268 Hospital Paillaco 2012 | Servicios | 30/03/2012 | 30/03/2012 | Pesos | 2243513 | INDURA S.A | 91.335.000-6 | Jaime Castañeda Heavey Rene Lefeuvre A. | ver enlace | |||||
Servicio de Salud Valdivia, SSVALDIVIA
RUT: 61.607.500-4
Chacabuco 700,Valdivia - Fono: +56 63 264800
Web: http://www.ssvaldivia.cl
Contacto
RUT: 61.607.500-4
Chacabuco 700,Valdivia - Fono: +56 63 264800
Web: http://www.ssvaldivia.cl
Contacto
